SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 85211 Bratislava 25
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0089 | elektr.energia škola,ŠJ a PČ 3/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 3 994,94 € | 14.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0088 | elektrická energia ŠH 3/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 1 257,61 € | 14.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0101 | záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 5/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 11 024,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0114 | elektr.energia škola,ŠJ a PČ 4/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 3 562,61 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0113 | elektrická energia ŠH 4/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 791,59 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0133 | elektr.energia škola,ŠJ,PČ 5/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 4 073,75 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0132 | elektrická energia ŠH 5/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 376,51 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0128 | záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 6/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 11 024,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0159 | záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 7/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 11 024,00 € | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0165 | el.energia škola,ŠJ a PČ 6/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 3 459,36 € | 11.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0164 | elektrická energia ŠH 6/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 284,71 € | 11.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0172 | elektrická energia ŠH 7/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 177,90 € | 04.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0171 | el.energia škola,ŠJ a PČ 7/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 1 176,84 € | 04.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0170 | záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 8/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 11 024,00 € | 01.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
41/2023 | Zmluva o združenej dodávk elektriny č. 5100000253 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | Iné | 0,00 € | 11.09.2023 | 31.12.2024 | 11.09.2023 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | |
DFB/23/0195 | el.energia škola,ŠJ a PČ 8/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 1 348,63 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0194 | el.energia ŠH 8/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 273,31 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0186 | záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 9/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 11 024,00 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0248 | dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 4/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | -335,44 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0247 | dbp el.energia ŠH 4/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | -74,03 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |