SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 85211 Bratislava 25
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0077 | plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 2 968,00 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0101 | plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 2 968,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0124 | plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 6/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 2 968,00 € | 01.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0146 | plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 7/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 2 968,00 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0170 | plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 8/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 2 968,00 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0191 | plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 9/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 2 968,00 € | 02.09.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0221 | plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 10/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 2 968,00 € | 03.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0262 | plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 11/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 2 968,00 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 6303012573/34 | Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012573 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| DFB/22/0321 | plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 2 968,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0306 | vyúčtovanie plynu k 21.11.2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 8 526,74 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 7500015441 /40 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015441 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP, a. s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 29.12.2022 | 29.12.2022 | MVDr. Jozef Šenko | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| DFB/22/0337 | vyúčtovanie plynu za 12/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 6 946,40 € | 12.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0022 | záloha plyn 1-2/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 11 024,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0031 | el.energia ŠH 1/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 1 288,30 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0030 | el.energia 1/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 4 181,33 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0052 | el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 4 109,38 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0051 | záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 3/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 11 024,00 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0050 | el.energia ŠH 2/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 1 213,36 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0076 | záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 11 024,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |