Faktúra č. DFP/23/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 136,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť