Faktúra č. DFP/23/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: tabletová soľ
  • Dátum doručenia: 15.03.2023
  • Celková hodnota: 361,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť