Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0065
- Popis fakturovaného plnenia: tabletová soľ
- Dátum doručenia: 15.03.2023
- Celková hodnota: 361,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť