Faktúra č. DFP/23/0065
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s. r. o Prešov
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0065
- Popis fakturovaného plnenia: tabletová soľ
- Dátum doručenia: 15.03.2023
- Celková hodnota: 361,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka: