Faktúra č. DFJ/23/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.06.2023
  • Celková hodnota: 48,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť