Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/23/0119
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
- Dátum doručenia: 06.06.2023
- Celková hodnota: 48,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť