Faktúra č. DFB/26/0117
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s. r. o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0117
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.05.2026
- Celková hodnota: 15,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.05.2026
- Poznámka: