Faktúra č. DFB/22/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky kávovar
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota: 21,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť