Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0092
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky kávovar
- Dátum doručenia: 13.04.2022
- Celková hodnota: 21,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť