| DFB/24/0007 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,20 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
196,78 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
ročná kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0011 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,45 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
130,60 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0008 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
318,28 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,16 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
134,72 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0007 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,37 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
SPIN servisné práce I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
120,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0001 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
MAGMA I.Q r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Výkon zodp.osoby 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
542,34 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
260,44 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0004 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
97,34 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0003 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
152,06 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
91,82 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
144,15 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0006 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
57,06 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0002 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
61,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
432,90 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
služby SPIN r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0005 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
124,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
177,35 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
