| DFP/26/0145 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,16 € |
29.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
toner zborovňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
54,03 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0129 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,22 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0143 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,82 € |
28.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0144 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
79,25 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0128 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,84 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0140 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
139,83 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
nástenná mapa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SLOVENSKO V OBRAZOCH s. r. o. |
57848424 |
|
99,00 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Al hodnotenie zam., 30.9.-29.12.2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
38,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0141 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,33 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0142 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
86,77 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
3,40 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
409,73 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
kopírovací papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TatraMart s. r. o. |
55071261 |
|
362,85 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
181,08 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0127 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
193,40 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
79,11 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0138 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,51 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0139 |
menu termoboxu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,65 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0137 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
44,98 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
OFFICE 365 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
766,00 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0125 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
97,54 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0136 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
86,09 € |
22.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0135 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,84 € |
21.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
čistenia a kontrola komínov ŠH + ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
246,00 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
lamino fólia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
66,00 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
revízia telocvičného náradia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0124 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
146,52 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0122 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,39 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0133 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
97,38 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
