| DFJ/24/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
443,95 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
45,86 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,92 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,02 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0089 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
67,84 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
telefón PS 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,18 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
telefón PS 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,67 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
telefón PS 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,31 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0040 |
termoboxy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,40 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 383,72 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
57,59 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
tvorba webstránky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
792,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
31,50 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
učebné pomôcky Digitálne vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
58,50 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
učiteľské a žiacke konto - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lepšia geografia o. z. |
50200950 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
umývadlová batérie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
85,52 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
65,45 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
videoseminár VO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
voda,stočné 29.11.23-22.2.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 414,48 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Výkon zodp.osoby 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Výkon zodp.osoby 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Výkon zodp.osoby 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
Výkon zodp.osoby 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Výkon zodp.osoby 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
vývoz kuch.odpadu 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
vývoz kuch.odpadu 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0064 |
vývoz kuch.odpadu 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
workshop pre pedagógov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IPčko |
42261791 |
|
300,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
