Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/24/0023 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0024 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 14,04 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0034 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 15.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0035 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 15.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0046 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 43,20 € | 06.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0051 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 21,60 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0051 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0060 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0063 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0067 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 14,04 € | 05.04.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0077 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0075 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0084 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 21,60 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0090 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0059 | podpora dig.transformácie vzdelávania | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | MEGABOOKS SK spol.s r.o. | 36699594 | 1 369,47 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0010 | čistiace potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 196,78 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0068 | hygienické potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 333,85 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0072 | workshop pre pedagógov | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | IPčko | 42261791 | 300,00 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0034 | poháre | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | JTF partnership, s.r.o. | 44160097 | 90,30 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0024 | Právna úprava ochrany spotrebiteľa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o | 44978961 | 30,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0063 | toaletný papier | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 383,72 € | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0030 | vývoz kuch.odpadu 1/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 26,10 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0048 | vývoz kuch.odpadu 2/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 49,68 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0064 | vývoz kuch.odpadu 3/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0021 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 410,71 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0020 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 319,32 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0041 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 368,14 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0040 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 259,86 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0062 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 30,06 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0060 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 343,61 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |