| DFJ/24/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0024 |
Právna úprava ochrany spotrebiteľa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o |
44978961 |
|
30,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
56,34 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
elektr.materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
263,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
odborná prehliadka VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
vývoz kuch.odpadu 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
vývoz kuch.odpadu 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0064 |
vývoz kuch.odpadu 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
322,14 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
ročná kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0005 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
124,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
50,21 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0045 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0070 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0072 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,60 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
55,68 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
140,20 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
54,43 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,20 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
el.kanvica |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,58 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
destilovaná voda |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
14,50 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
65,45 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
elektronická príručka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
130,60 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
260,44 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
