Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0274 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,38 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB/23/0044 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 203,87 € 28.02.2023 08.03.2023 Faktúra
OV/23/0056 V rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 na základe VO - zabezpečenie vzdelávania učiteľov - objednávame 5 dňový barmanský kurz pre 14 účastníkov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 SLUHOCER SLOVAKIA s.r.o. 36206954 2 590,00 € 18.08.2023 23.08.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0289 voda,stočné 27.5.-28.11.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 084,08 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0298 adapter Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 16,68 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0017 akumulátor FIAMM Hotelová akadémia Prešov 00162191 IBG Slovensko, s.r.o. 36026506 99,98 € 23.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0130 aSc agenda SŠ 2023/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 06.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0056 atrament EPSON Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 288,00 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0063 atrament EPSON Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 288,00 € 22.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0310 balíček Zborovňa komplet - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 492,48 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0263 balík Porada 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 02.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0215 baristický kurz - projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Terra almas, s. r. o. 52772969 3 400,02 € 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB/23/0197 barmanský kurz učiteľov OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 SLUHOCER SLOVAKIA s.r.o. 36206954 2 590,00 € 11.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFP/23/0220 bonus za odber tovaru Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 -1,34 € 13.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0096 bonus za odber tovaru Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 -9,02 € 14.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFP/23/0169 bonus za odber tovaru Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 -2,83 € 06.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0233 BTS a pož.ochrana III.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 446,69 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFP/23/0234 čaje Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 98,34 € 23.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB/23/0078 cartridge HP Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 334,80 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0279 časopis IN BAR - NBO Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »