| DFB/23/0274 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,38 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
203,87 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0056 |
V rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 na základe VO - zabezpečenie vzdelávania učiteľov - objednávame 5 dňový barmanský kurz pre 14 účastníkov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SLUHOCER SLOVAKIA s.r.o. |
36206954 |
|
2 590,00 € |
18.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0289 |
voda,stočné 27.5.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 084,08 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
adapter |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
16,68 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
akumulátor FIAMM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IBG Slovensko, s.r.o. |
36026506 |
|
99,98 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
aSc agenda SŠ 2023/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
balíček Zborovňa komplet - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
43908977 |
|
492,48 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
balík Porada 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
baristický kurz - projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Terra almas, s. r. o. |
52772969 |
|
3 400,02 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
barmanský kurz učiteľov OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SLUHOCER SLOVAKIA s.r.o. |
36206954 |
|
2 590,00 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0220 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-1,34 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0096 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-9,02 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0169 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-2,83 € |
06.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
BTS a pož.ochrana III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0234 |
čaje |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
98,34 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
334,80 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
časopis IN BAR - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
