| DFP/23/0203 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
95,38 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0202 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,00 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0149 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
-44,04 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
reportáž ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
seven media s. r. o. |
46134701 |
|
320,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0210 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
529,80 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0207 |
stravné lístky tlačivo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
420,00 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
prenosné hasiace prístroje |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
208,56 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
kontrola prenosných HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
271,92 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
ručný mixér |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
137,60 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0206 |
energyBox M-dbp |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
-6,00 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0205 |
energyBox M |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
32,76 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0209 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
257,98 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0208 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,96 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
revízia telocvičného náradia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
28.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0214 |
inventár pre baristu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ART - ES, s.r.o. |
36577260 |
|
815,00 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
2 076,10 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0076 |
V rámci projektu Debarierizácie HA Prešov objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s prílohou - Návrh na plnenie kritéria. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
mArchus Plus, s.r.o. |
44652101 |
|
5 400,00 € |
05.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0222 |
notebook Lenovo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
|
0,18 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
odborná prehliadka VTZ v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
416,98 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
