Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0203 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 95,38 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFP/23/0202 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,00 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0149 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 -44,04 € 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB/23/0212 reportáž ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 seven media s. r. o. 46134701 320,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0210 obrusy Hotelová akadémia Prešov 00162191 UNIONTEX TRADE s. r. o. 34117598 529,80 € 28.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0207 stravné lístky tlačivo Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 31291228 420,00 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0218 prenosné hasiace prístroje Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 208,56 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0217 kontrola prenosných HP Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 271,92 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0216 ručný mixér Hotelová akadémia Prešov 00162191 NORMA 31291295 137,60 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0206 energyBox M-dbp Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 -6,00 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0205 energyBox M Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 32,76 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0209 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 257,98 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0208 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 36,96 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0220 revízia telocvičného náradia Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír Micenko 14307472 100,00 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFP/23/0214 inventár pre baristu Hotelová akadémia Prešov 00162191 ART - ES, s.r.o. 36577260 815,00 € 28.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0219 edukačné publikácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 2 076,10 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
OV/23/0076 V rámci projektu Debarierizácie HA Prešov objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s prílohou - Návrh na plnenie kritéria. Hotelová akadémia Prešov 00162191 mArchus Plus, s.r.o. 44652101 5 400,00 € 05.10.2023 05.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0222 notebook Lenovo Hotelová akadémia Prešov 00162191 Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 31320155 0,18 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0223 odborná prehliadka VTZ v ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 630,80 € 28.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0225 pracovné odevy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stanislav Hvozda - ADAS 34241493 416,98 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »