| OV/23/0091 |
Objednávame dodanie - nástenná mapa - politický svet 120,00 €/ks, nástenné obrazy : destiláty -1 ks, likéry -1 ks, káva- 1 ks v cene 110,00 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
450,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0295 |
nástenné mapy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
450,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0098 |
Objednávame dodávku - látkovej rolety Noble s montážou na recepciu školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
227,52 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0105 |
Objednávame opravu strešných roliet v učebni F2. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
52,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0321 |
montáž látkovej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
227,52 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0330 |
oprava strešnej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
52,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0085 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov v plynovej kotolni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0277 |
odborná prehliadka VTZ školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0007 |
Objednávame u Vás deratizáciu priestorov Športovej haly . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
293,65 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0015 |
deratizácia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
293,65 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0093 |
deratizácia Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
117,94 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0102 |
materiál - deratizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
33,64 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/2023 |
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
52828123 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2023 |
|
31.12.2023 |
28.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 31/2023 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
52828123 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2023 |
|
31.12.2023 |
28.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0058 |
V rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5, na základe VO -zabezpečenie vzdelávania učiteľov - objednávame baristický kurz . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Terra almas, s. r. o. |
52772969 |
|
3 400,02 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0215 |
baristický kurz - projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Terra almas, s. r. o. |
52772969 |
|
3 400,02 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 25/2023 |
Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PROART SK, s. r. o |
52589781 |
Nájmy a prenájmy |
2 000,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0082 |
Objednávame u Vás technické zabezpečenie - ozvučenie, konštrukciu , pódium v ŠH HA Prešov - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VOITON PRODUCTION, s. r. o. |
52278310 |
|
1 500,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0066 |
odkúpenie multifunkčného športového stola |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
1 044,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0071 |
Objednávame u Vás vyčistenie potrubia kanalizácie v priestoroch školy - havarijný stav. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
234,00 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
