| OV/22/0082 |
Na základe CP objednávame komplexnú prípravu a vyhodnotenie zákazky - Lyžiarsky výcvik 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
02.12.2022 |
|
|
03.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0314 |
VO - lyžiarsky zájazd r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
VO - OPĽZ kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
120,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
VO -OPĽZ knihy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0037 |
Objednávame komplexnú prípravu , realizáciu a vyhodnotenie ZsNH dodávky tovarov /projekt OPĽZ/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
400,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0177 |
realizácia zákaziek OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
400,00 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0068 |
Objednávame vykonanie VO - Zsnh - knihy- projekt OPĽZ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0067 |
Objednávame vykonanie VO - prieskum trhu - kancelárske potreby - Projekt OPĽZ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
120,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0031 |
Objednávame u Vás datové zásuvky Outlet Cat5e FTP 2xRJ145 - 14 kusov á 4,56 €, kábel FTP 1 bal./305m/ á 112,80 €, konektor RJ45 FTP -80ks á 0,29 € v celkovej cene 199,87 € - rozširovanie školskej dátovej siete. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
199,87 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0106 |
dátové zásuvky, kábel |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
199,87 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
kábel |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
112,80 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0033 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - kábel FTP Cat5E 1 ks á 112,80 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
112,80 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFP/22/0213 |
práca s PC-epokladňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
532,80 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
voda, stočné 22.2.-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 661,94 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
voda, stočné ŠH 19.11.21-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 044,37 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
voda,stočné ŠJ,PČ a škola, 24.8.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 432,33 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
voda,stočné ŠH, 28.5.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 057,99 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
voda, stočné 26.5.-23.8.2022 škola, PČ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 108,11 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0059 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu telocvičného náradia a zariadenia ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
26.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0229 |
revízia telocv.náradia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
