| OV/26/0035 |
Objednávame periodickú kontrolu vykurovacích systémov podľa zákona č. 314/2012 Z. z. ( 1x za 4 roky) |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Ferianček |
46986103 |
|
520,00 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0034 |
Objednávame odstránenie havarijného stavu prepad vozovky ul. Baštová v súvislosti s dažďovým zvodom umiestneným na budove HA. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0089 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,12 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0086 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
106,05 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0032 |
Objednávame diagnostiku a servis MF Canon imageRUNNER C3226i. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
129,15 € |
25.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
58,02 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0085 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
83,48 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
79,42 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0083 |
misky+viečka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
142,47 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
15,83 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
praktická personalistika 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0086 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,74 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0084 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,60 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0082 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,88 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0031 |
Objednávame toner pre tlačiareň BROTHER TN-2421 - 2 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
15,83 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0118 |
oprava rozvodov vodovodu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEC Servis s. r. o. |
56959605 |
|
506,58 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0081 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,68 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0083 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,90 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0080 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
136,11 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,05 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
