| OV/26/0046 |
Objednávame dodanie učebníc Géneration A1 á 22,63 € - 10 kusov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
181,04 € |
24.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0047 |
Objednávame podlahovú hubicu DS-009 - vysávač WV5 v cene 22,88 € 1 kus. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
22,88 € |
24.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0146 |
čistič na okná + tabletky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
254,47 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
ročný poplatok - služby za segregáciu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
232,47 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
edukačné učebnice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
181,04 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
podlahová hubica |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
22,88 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
stravné lístky Fl. 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 856,00 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0043 |
Objednávame dodanie tovaru : tablety do tepovača RM 760 (vedierko 200ks ) á 116,48 €, kärcher čistič okien WV 5 -á 69,00 € - 2 kusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
254,48 € |
23.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0108 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,32 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0044 |
Objednávame servisnú prehliadku pred STK a EK školské MV Toyota Proasce PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
264,45 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/26/0106 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
83,90 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0105 |
pasta pre chafingy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
87,67 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2026/35 |
Dohoda o grante pre program ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu ERASMUS+ |
30778867 |
Iné |
100 211,00 € |
23.06.2026 |
|
29.02.2028 |
03.07.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/26/0042 |
Objednávame prepravu autobusom pre zamestnancov školy na deň 02.07.2026 - exkurzia - Prešov- GRAND BARI, Borša - kaštieľ, Sátoraljaújhely ( HU ) a späť. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Helia autobusová doprava - F. ANDRÁŠ |
17152071 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/26/0103 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
122,14 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0106 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
34,18 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0107 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
30,43 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0104 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
52,23 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
Hospodárenie, prevádzka a adm. 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0105 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
115,29 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
