| 19/2024 |
Zmluva č. 06/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
05.02.2024 |
|
26.03.2024 |
05.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0009 |
Objednávame dodávku prenosných vodných hasiacich prístrojov - 5 ks á 65,88 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
395,28 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0027 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
226,38 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0026 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
88,24 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0026 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
90,74 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0025 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,63 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0008 |
Objednávame učebnú pomôcku NJ - Spoločenská hra "Sprechen Sie Deutsch?" 1 ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
31,50 € |
02.02.2024 |
|
|
03.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0022 |
učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
31,50 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
záloha plynu 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0023 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0024 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Výkon zodp.osoby 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0023 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,02 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0022 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,49 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0024 |
Právna úprava ochrany spotrebiteľa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o |
44978961 |
|
30,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
386,10 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
117,18 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0021 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
24,84 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
odborná prehliadka VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
