| 15/2023 |
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach 1/23 - ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
0,00 € |
25.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0019 |
tablety na tepovanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
109,99 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0015 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,84 € |
25.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0009 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu plynových zariadení priestoroch školy, ŠJ a Floránky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0023 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,89 € |
25.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 |
Kúpna zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 11/2023 |
Kúpna zmluva -ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0008 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - Kärcher RM 760- 200 ks tablety na tepovanie 1 balenie v cene 110,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
110,00 € |
24.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0014 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
51,82 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0020 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,75 € |
24.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
stravné lístky Fl. 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 220,20 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0021 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
406,55 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
akumulátor FIAMM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IBG Slovensko, s.r.o. |
36026506 |
|
99,98 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
560,00 € |
23.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0022 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
52,99 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0019 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
100,47 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0018 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,71 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,04 € |
20.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
company cocktail smoker |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Electronic-Star |
1111 |
|
29,90 € |
19.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
členské v SkBA r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
