Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/23/0041 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 84,86 € | 21.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0039 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 54,49 € | 20.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0040 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 20,11 € | 20.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0039 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 2,94 € | 20.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0040 | tlačivá | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 62,18 € | 20.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0050 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,17 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0049 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 92,60 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0038 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 17.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0048 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0037 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 158,00 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0036 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 50,47 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0047 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 437,98 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0046 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 25,82 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0045 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 76,46 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0035 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 5,72 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0038 | služby poč.siete I.Q 2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0044 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 70,35 € | 14.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0033 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 11,62 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0034 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 59,95 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0037 | prehliadka VTZ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | EMIKA THERM, spol. s r. o. | 36451827 | 552,00 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |