| DFB/23/0072 |
MAGMA I.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0072 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
34,96 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
347,69 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0073 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,91 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0082 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
426,36 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0081 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
9,70 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0080 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,38 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0085 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
41,40 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0070 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0071 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
101,29 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
stravné lístky 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40,80 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
priestory na 95.výročie školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
930,00 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
tričká - projekt ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
235,19 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
96,20 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0069 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0068 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
66,12 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0079 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
28.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0078 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
353,55 € |
28.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
odkúpenie multifunkčného športového stola |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
1 044,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
52,39 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
