| DFP/23/0126 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
116,99 € |
17.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
oprava mixéra |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
57,60 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
17,70 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 36/2023 |
Zmluva č. 12/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
140,00 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0112 |
služby poč.siete II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0125 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
333,77 € |
16.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0124 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
88,16 € |
16.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0105 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,24 € |
16.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
100,44 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
58,32 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0123 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0104 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
elektr.energia škola,ŠJ a PČ 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 562,61 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
elektrická energia ŠH 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
791,59 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0131 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
342,05 € |
15.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0130 |
tlačivá SL, kniha tržieb |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
849,60 € |
15.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0036 |
Na základe CP objednávame výmenu ozubenej spojky tyče ponorného mixéra - Micromix. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
57,60 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0122 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,51 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0120 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
586,39 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
