| DFJ/23/0120 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0147 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0148 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
742,52 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
prenos VÚC net 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
telefón PS 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,35 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0149 |
vývoz kuch.odpadu 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
odborná literatúra |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
174,36 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0119 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,40 € |
06.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0145 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
57,89 € |
06.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
čípové prívesky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
aSc agenda SŠ 2023/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 073,75 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
elektrická energia ŠH 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
376,51 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0041 |
Objednávame dodanie 100ks dochádzkových čipových príveskov v cene 0,80 € / kus. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0042 |
Objednávame u Vás aSc Agendu Komplet 300 - 399 žiakov - školský rok 2023/2024.
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0129 |
stravné lístky Doxx 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
550,00 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0118 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0143 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0144 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
179,43 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
voda,stočné ŠH 29.11.22-26.5.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 159,96 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
