| DFB/23/0151 |
čist.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
29,34 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
služby pož.ochrany II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
470,38 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
služby civ.ochrany II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
Zručnosti pre úspech |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
Viac ako peniaze |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
Prevádzka a hosp.školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
68,90 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
stravné lístky 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
770,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0050 |
Objednávame u Vás prepravu autobusom pre našich zamestnancov dňa 4.7.2023 - Prešov - Stará Ľubovňa okolie a späť v cene 1,50 €/km + stojné. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Gazdačko - GAZDA |
51699427 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0168 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
42,78 € |
30.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
MAGMA II.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0167 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
47,29 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0166 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,01 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
plavák+servisné práce |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
203,40 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
rezačka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
36,00 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
doprava Jasná projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
490,00 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0165 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
659,96 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0049 |
Na základe CP objednávame grafický návrh a výrobu a tlač 2 ks Roll upu v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537-Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
286,80 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0047 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 prepravu autobusom pre 22 žiakov a 2 učiteľov dňa 27.6.2023 - Prešov N. Tatry- Demänovská dolina - Jasná a späť. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
480,00 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0142 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
28,24 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
čistiace a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
160,76 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
