| 38/2023 |
Zmluva č. 01/2023 o výpožičke hnuteľného majetku. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Obec Terňa |
00327867 |
Nájmy a prenájmy |
50,00 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS/23/0002 |
koncoročný výlet - strava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka |
31002463 |
|
520,80 € |
13.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
865,18 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
servisné práce SPIN - III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
el.energia škola,ŠJ a PČ 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 459,36 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
elektrická energia ŠH 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
284,71 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
MAGMA III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
grafický návrh ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
286,80 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
mobil O2 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,31 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
preprava SL |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Gazdačko - GAZDA |
51699427 |
|
384,00 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
vývoz kuch.odpadu 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
58,38 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
90,29 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
telefón PS 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,49 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
prenos VÚC net 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0052 |
Objednávame u Vás v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK-KA 122-VET-000072537 - dodávku tovaru sedacie vaky - taburetky podľa rozpisu 22 kusov v celkovej sume 1004,38 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
1 004,38 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0169 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-2,83 € |
06.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
Výkon zodp.osoby 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0051 |
Objednávame u Vás obed / podľa dohodnutého výberu /pre 31 zamestnancov školy na deň 04. 07. 2023 v čase 12:00 - 13:00. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka |
31002463 |
|
520,80 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0155 |
voda,stočné ŠH 1.1.-30.6.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
380,84 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
