| DFP/23/0181 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
346,14 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0180 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,22 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
stravné lístky 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
577,50 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 40/2023 |
Zmluva č. 15/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja |
30842069 |
Nájmy a prenájmy |
620,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0058 |
V rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5, na základe VO -zabezpečenie vzdelávania učiteľov - objednávame baristický kurz . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Terra almas, s. r. o. |
52772969 |
|
3 400,02 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0176 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0177 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
440,50 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0178 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
512,60 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,53 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0174 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,16 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
stravné lístky 7-8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
295,65 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
9,10 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
Výkon zodp.osoby 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0172 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
182,76 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0179 |
oprava akumulátora |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
49,13 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0057 |
V rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537 objednávame výrobu reportáže workshopu-vyhodnotenie projektu ERASMUS+ dňa 14. 09. 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
seven media s. r. o. |
46134701 |
|
320,00 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 39/2023 |
Dodatok k PZ 11-4-16830/6 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
3,04 € |
24.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0173 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,35 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
servis a oprava klim.jednotky-učebne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OK Klima, s.r.o. |
47068167 |
|
180,96 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
