| DFB/23/0233 |
BTS a pož.ochrana III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0155 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,86 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
tematické mapy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Nástěnné mapy, Ing. Visiliadisová |
09569600 |
|
198,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
03.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
notebook Lenovo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
|
0,18 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
kľúče |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
7,40 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
Výkon zodp.osoby 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0213 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
317,21 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
207,25 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0212 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
113,45 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0154 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,18 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
stravné lístky 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
573,30 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0216 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
35,88 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
MAGMA III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
416,98 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0152 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
36,18 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
16,50 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0210 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
529,80 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
revízia telocvičného náradia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
28.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0214 |
inventár pre baristu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ART - ES, s.r.o. |
36577260 |
|
815,00 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
