| DFP/23/0001 |
vývoz kuch.odpadu 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 |
Kúpna zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 11/2023 |
Kúpna zmluva -ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0008 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - Kärcher RM 760- 200 ks tablety na tepovanie 1 balenie v cene 110,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
110,00 € |
24.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0017 |
akumulátor FIAMM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IBG Slovensko, s.r.o. |
36026506 |
|
99,98 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
vyúčtovanie plynu za 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 946,40 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
Rámcová zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 13/2023 |
Rámcová zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 14/2023 |
Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
560,00 € |
23.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 15/2023 |
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach 1/23 - ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
0,00 € |
25.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0013 |
členské v SkBA r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
tablety na tepovanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
109,99 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
deratizácia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
293,65 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
23,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
montáž plošiny pre opravu strechy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O.S.V.O.comp,a.s. |
36460141 |
|
27,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0022 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
52,99 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0012 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
255,82 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0009 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
382,97 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0015 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,84 € |
25.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
