DFP/22/0318 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
22,08 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
257,52 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0211 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0302 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
160,85 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0296 |
voda,stočné ŠJ,PČ a škola, 24.8.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 432,33 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0295 |
voda,stočné ŠH, 28.5.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 057,99 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0316 |
hyg.a čist.prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
325,20 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0315 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
231,65 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0212 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
101,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0317 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
126,05 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0313 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,01 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0312 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
57,35 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0213 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,93 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0210 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,27 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0209 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
-29,29 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0208 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,11 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0301 |
stravné lístky 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
220,80 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
Škola a jej riadenie 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
219,48 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
prenájom multifunkčného stola 10-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |