| DFP/22/0335 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
378,48 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0330 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
27,36 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0334 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
311,80 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0332 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
190,39 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0331 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
156,54 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
ohrievače vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0329 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,21 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7500015441 /40 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015441 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
29.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-OPĽZ-5/2022/25 - príloha |
Kúpna zmluva č. HA-OPLZ-5/2022/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
04.11.2022 |
|
|
13.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0330 |
kancelárske potreby OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
8 273,15 € |
27.12.2022 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0006 |
mobilný bar OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
2 856,00 € |
15.11.2022 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0044 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - maliarske potreby- tekutý štuk, páska papierová, hladítko. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MPL trading spol. s r. o. |
31388639 |
|
28,54 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0155 |
servisná prehliadka auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
435,14 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
služby pož.ochrany II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
306,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
služby civ.ochrany II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
odb.literatúra 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
95,10 € |
12.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
telefón PS 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
prenos VÚC net 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
servisné práce iSPIN III.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0045 |
Na základe CP objednávame u Vás opravu a výmenu kovaní okien . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
546,84 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
