Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP/22/0149 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 20,12 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0114 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Elmart Martin Ildža | 34907751 | 26,81 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0146 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,90 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0147 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 106,94 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0145 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 3,59 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0144 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 47,10 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0118 | inštalácia RICOH | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Ing. Ján Fedor - EKOF | 17087155 | 96,00 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0115 | deratizácia a dezinsekcia | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ADEBRA, spol. s. r. o. | 53192681 | 345,00 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0117 | služby poč.siete | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0116 | zverejňovanie FA, objednávok, zmlúv | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 430,20 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0120 | hyg.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Miloslav Huk | 37712080 | 385,74 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0155 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 224,45 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0153 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,43 € | 10.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0150 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 249,08 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFJ/22/0110 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 69,07 € | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFJ/22/0109 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 30,15 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0158 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 102,03 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0157 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,89 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0154 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 38,40 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0152 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 93,95 € | 10.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |