| DFP/24/0036 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
362,42 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0035 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
122,70 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
105,30 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0037 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
40,02 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0038 |
poplatok za licenciu r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
39,60 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
umývadlová batérie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
85,52 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
licencia systému Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
959,40 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0038 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,20 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0039 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0039 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
33,48 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0041 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
368,14 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0040 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
259,86 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0040 |
termoboxy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,40 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0042 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
69,55 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0041 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
54,95 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
proj.dokumentácia-Debarierizácia Hotelová akadémia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
školenie kuričov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
servis horákov v cvičných kuchyniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
108,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
voda,stočné 29.11.23-22.2.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 414,48 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
