Faktúra č. DFP/24/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 20.02.2024
  • Celková hodnota: 122,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť