| DFJ/23/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0107 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
93,84 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0105 |
overenie váh Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
39,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
252,87 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0089 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
44,27 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0111 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
444,02 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0108 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
310,48 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,14 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,26 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,10 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0110 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
220,37 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0109 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
81,24 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0106 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
89,52 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
stravné lístky Fl. 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 080,80 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
8,30 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
elektr.energia škola,ŠJ a PČ 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 994,94 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
elektrická energia ŠH 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 257,61 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Výkon zodp.osoby 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0112 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,91 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
