| 37/2023 |
Zmluva č. 13/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
515,00 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 38/2023 |
Zmluva č. 01/2023 o výpožičke hnuteľného majetku. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Obec Terňa |
00327867 |
Nájmy a prenájmy |
50,00 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 39/2023 |
Dodatok k PZ 11-4-16830/6 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
3,04 € |
24.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 40/2023 |
Zmluva č. 15/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja |
30842069 |
Nájmy a prenájmy |
620,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0077 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
149,33 € |
27.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
stravné lístky Doxx |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
617,10 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0085 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
41,40 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0083 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
204,28 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
68,35 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,82 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0084 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,35 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
mobil O2 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
128,25 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
čistenie a kontrola plyn.komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0089 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,62 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0088 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,82 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0087 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,20 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
prenos VÚC net 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
telefón PS 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,60 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0093 |
deratizácia Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
117,94 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0091 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
409,93 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
