| DFB/24/0020 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
386,10 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
31,50 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0010 |
Objednávame aktualizačnú odbornú prípravu kuričov/AOP/ pre našich dvoch zamestnancov v cene 60,00 € / 1 AOP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0027 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
226,38 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
117,18 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0026 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
88,24 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0026 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
90,74 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0025 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,63 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0027 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
63,23 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0028 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
215,04 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0030 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
60,03 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0029 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,40 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0029 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,72 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
50,21 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0011 |
Objednávame dodávku - Digitales Videopaket k učebniciam SUPER NJ A1, A2, B1. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OXICO s. r. o. |
47850566 |
|
65,45 € |
12.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0027 |
mobil O2 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
vývoz kuch.odpadu 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
prenosný has.prístroj |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
395,28 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
kontrola has.prístrojov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
273,12 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
