| DFB/23/0197 |
barmanský kurz učiteľov OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SLUHOCER SLOVAKIA s.r.o. |
36206954 |
|
2 590,00 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
vývoz kuch.odpadu 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
8,70 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
309,02 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
el.energia škola,ŠJ a PČ 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 348,63 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
el.energia ŠH 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
273,31 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0065 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu telocvičného náradia a zariadenia v ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0066 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku - revíziu plynových zariadení v škole, ŠJ a Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
19.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0067 |
Objednávame u Vás pravidelnú polročnú kontrolu - čistenie a preskúšanie komínov - dymovodov v škole, ŠJ, Floriánke a ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
19.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0200 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
564,25 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
261,36 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
415,80 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
121,92 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0139 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0192 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0190 |
prístup k online službám |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Workshop ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 231,40 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0193 |
hygienické prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
455,57 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0191 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
421,60 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0140 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
131,99 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0064 |
Na základe CP objednávame dodávku HP - práškový -4ks, vodný - 1 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
208,56 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
