| OV/22/0087 |
Na základe CP objednávame dodávku a montáž ohrievačov vody do cvičných kuchýň školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFK/22/0005 |
proj.dokumentácia-Viacúčelová hala Baštová Prešov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
STOA architekti plus, s. r. o. |
44223277 |
|
23 550,00 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
doprava - Vianoce SF |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
200,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
prenájom zariadenia AFICIO IV.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
178,91 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0328 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
491,53 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0328 |
stravné lístky Doxx 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
19,20 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
Zákony v školskej praxi 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0335 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
378,48 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0330 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
27,36 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0334 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
311,80 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0332 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
190,39 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0331 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
156,54 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
ohrievače vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0329 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,21 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
kancelárske potreby OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
8 273,15 € |
27.12.2022 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0006 |
mobilný bar OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
2 856,00 € |
15.11.2022 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0120 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
37,26 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0116 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0121 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
482,15 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0123 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
168,01 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
