| DFP/22/0091 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,59 € |
21.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
257,40 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
107,40 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
575,59 € |
16.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
28.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
36,27 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0094 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
282,15 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
78,98 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,99 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,44 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
1 171,13 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
48,49 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
služby VO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RENDERTEAM, s. r. o. |
52621537 |
|
570,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
stravné lístky Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 885,00 € |
30.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0100 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,28 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0099 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,24 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0151 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
26,22 € |
30.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
