Faktúra č. DFB/22/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 04.05.2022
  • Celková hodnota: 48,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť