DFB/23/0213 |
realizácia VO-vzdel.pedag.pracovníkov OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
180,00 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0147 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0201 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
373,18 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0146 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
70,21 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0215 |
baristický kurz - projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Terra almas, s. r. o. |
52772969 |
|
3 400,02 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0204 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0214 |
čistenie kanalizácie-havarijný stav |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
234,00 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0211 |
pracovné nohavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
16,88 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0148 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,21 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0203 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
95,38 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0202 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,00 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0149 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
-44,04 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0212 |
reportáž ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
seven media s. r. o. |
46134701 |
|
320,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0210 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
529,80 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0207 |
stravné lístky tlačivo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
420,00 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0218 |
prenosné hasiace prístroje |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
208,56 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0217 |
kontrola prenosných HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
271,92 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0216 |
ručný mixér |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
137,60 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0206 |
energyBox M-dbp |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
-6,00 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0205 |
energyBox M |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
32,76 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |