| DFB/23/0325 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
832,80 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0206 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
73,68 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0205 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,37 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
stravné lístky 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
251,55 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0329 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
45,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0330 |
oprava strešnej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
52,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
stojan na vlajky+znak |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
612,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0208 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
123,36 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0281 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,25 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
1 107,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
skartovačka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
139,98 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0333 |
smartfón |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
379,99 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0335 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
520,02 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0336 |
sporáky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Planeo Elektro Prešov |
35712783 |
|
778,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0337 |
servisné práce |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
162,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
vlajky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
133,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0340 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
310,26 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0341 |
reproduktory+príslušenstvo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
723,40 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0339 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
334,80 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0348 |
elektrická energia 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 303,62 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
