| DFJ/22/0212 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
101,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0317 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
126,05 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0313 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,01 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0312 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
57,35 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0213 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,93 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0210 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,27 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0209 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
-29,29 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0208 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,11 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
stravné lístky 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
220,80 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
Škola a jej riadenie 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
219,48 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
prenájom multifunkčného stola 10-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022/ 36 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 273,15 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 05/2022 /35 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 05/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
59,97 € |
06.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0288 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
149,53 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0206 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
39,05 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
stravné lístky Fl. 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 374,40 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0309 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
649,04 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
Výkon zodp.osoby 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0311 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
201,40 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
