| OV/23/0024 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 -autobusovú dopravu v Slovinsku na 14.5.2023 a 21.5.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bledtours - Turistična agencija |
0000000000 |
|
1 250,00 € |
22.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0065 |
tabletová soľ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
361,68 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
logo školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
69,60 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
Trend 21/2023-20/2024 + NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
119,00 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0064 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
285,14 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0064 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
106,61 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0063 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,62 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,82 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,47 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0060 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,61 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
74,81 € |
24.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
odkúpenie multifunkčného športového stola |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
1 044,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
52,39 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0069 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0069 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
17.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
tričká - projekt ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
235,19 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0075 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
238,72 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0071 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
329,78 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0067 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
57,13 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
