| DFB/22/0078 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
257,40 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
107,40 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
575,59 € |
16.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
28.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
36,27 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0094 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
282,15 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
78,98 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,99 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,44 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0031 |
Objednávame u Vás datové zásuvky Outlet Cat5e FTP 2xRJ145 - 14 kusov á 4,56 €, kábel FTP 1 bal./305m/ á 112,80 €, konektor RJ45 FTP -80ks á 0,29 € v celkovej cene 199,87 € - rozširovanie školskej dátovej siete. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
199,87 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0030 |
Objednávame u Vás službu - deratizáciu,dezinsekciu v priestoroch školy, ŠJ a Floriánky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
345,00 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0029 |
Na základe CP objednávame u vás dodávku tovaru : plastové lišty na stoly 40ks -100 cm, 20ks - 60 cm, 20ks plastové spony malé v celkovej cene 230,98 € s DPH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
230,98 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0027 |
Na základe CP objednávame u Vás dodávku tovaru - prášok na čistenie pákových kávovarov 900 g -1 ks á 10,80 €, detergent na čistenie naparovacej trysky 1 l -1 ks á 10,20 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
21,00 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0026 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - Detektor plynov -hlásič zemného plynu -SAFE 808 v cene 21,00 €/ks - počet kusov - 3 v celkovej cene 63,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
63,00 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0028 |
Na základe CP objednávame zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv a synchronizáciu s CRZ v celkovej cene 430,22 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,22 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0101 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
1 171,13 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
48,49 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
