| DFP/22/0173 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
120,57 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| HA-OPĽZ-1/2022/4 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-1/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
Iné |
11 983,74 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
| DFB/22/0123 |
voda, stočné 22.2.-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 661,94 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
voda, stočné ŠH 19.11.21-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 044,37 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0121 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,57 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0176 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
230,71 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0178 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,93 € |
26.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
243,53 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0182 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0185 |
vývoz kuch.odpadu 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
139,01 € |
06.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0183 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
157,94 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0179 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
217,28 € |
26.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0122 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
56,93 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0181 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
159,41 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0180 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
2,50 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
vzdelávací program |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
110,00 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0038 |
Objednávame u Vás dochádzkové čipy na školský rok 2022/2023 - 1 balenie /50ks/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
